淮南煤矿基本建设技工学校2016年部门预算

发布日期:2016-03-25   来源:计财处

第一部分 部门概述

一、主要职责

根据1978年原国家煤炭部煤财劳字78(749)号文件规定,淮南煤矿基本建设技工学校主要职责是:为社会培养思想品学兼优、劳动技能过硬,能够掌握先进生产技术的高级技工人才。

二、部门预算单位构成?

淮南煤矿基本建设技工学校部门预算仅为校本级预算,无下属预算单位,具体情况见下表。

三、2016年度主要工作任务

积极进行市场调研,结合周边经济环境的发展变化,依托淮南矿业集团,及时了解生产技术型人才的需求导向,努力培养淮南矿业集团及社会急需的技术人才。

第二部分 淮南煤矿基本建设技工学校

2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

淮南煤矿基本建设技工学校2016年财政拨款收支预算497.7万元。收入来自一般公共预算拨款,全部为当年财政拨款收入,共计497.7万元。支出包括:教育支出-职业教育支出445.1万元,占89.4%;医疗卫生支出28.6万元,占5.8%;住房保障支出24万元,占4.8%。

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

淮南煤矿基本建设技工学校2016年一般公共预算财政拨款497.7万元,比2015年财政拨款预算增加391.9万元,增长21.3%。具体情况如下:

(一)“教育支出-职业教育支出2016年一般公共预算财政拨款预算445.1万元,主要用于学校人员经费和保障办学基本运行的业务费支出,比2015年财政拨款预算增加96.8万元,增长27.8%,增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。

(二)“医疗卫生与计划生育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算28.6万元,比2015年财政拨款预算增加4.6万元,增长19.2%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。全部用于学校教职工医疗保障方面的支出。

(三)“住房保障支出”2016年一般公共预算财政拨款预算24万元,比2015年财政拨款预算增加4.4万元,增长22.4%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算19.2万元,“提租补贴”预算4.8万元,主要用于学校按照国家政策规定为教职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年一般公共预算基本支出情况

淮南煤矿基本建设技工学校2016年一般公共预算基本支出497.7万元,其中:工资福利支出436.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助27.5万元,主要包括:学生奖助学金、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

淮南煤矿基本建设技工学校2016年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,淮南煤矿基本建设技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南煤矿基本建设技工学校2016年收支总预算605.7万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入两部分,支出包括:教育支出-职业教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等三个方面。

六、2016年收入预算情况

淮南煤矿基本建设技工学校2016年收入预算605.7万元,其中:一般公共预算拨款收入497.7万元,占82.2%;纳入专户管理政府非税收入108万元,占17.8%。

七、2016年支出预算情况

淮南煤矿基本建设技工学校2016年支出预算605.7万元,全部为基本支出605.7万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

八、其他重要事项的情况说明

淮南煤矿基本建设技工学校属于财政拨款事业单位,2016年度部门预算,全部为基本支出预算。学校没有配备公车,现存国有资产中也没有单位价值200万元以上的大型设备。2016年度部门预算中既没有安排公务用车购置费,也没有安排购置单位价值200万元以上的大型设备采购。

九、名词说明

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第三部分淮南煤矿基本建设技工学校2016年部门预算表

1.淮南煤矿基本建设技工学校2016年财政拨款收支预算总表

2.淮南煤矿基本建设技工学校2016年一般公共预算支出预算表

3.淮南煤矿基本建设技工学校2016年一般公共预算基本支出预算表

4.淮南煤矿基本建设技工学校2016年政府性基金预算收支预算表

5.淮南煤矿基本建设技工学校2016年收支预算总表

6.淮南煤矿基本建设技工学校2016年收入预算总表

7.淮南煤矿基本建设技工学校2016年支出预算总表


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