淮南煤矿基本建设技工学校2015年部门决算情况

发布日期:2016-08-26   来源:

一、部门主要职能

根据1978年原国家煤炭部煤财劳字78(749)号文件规定,淮南煤矿基本建设技工学校主要职责是:为社会培养思想品学兼优、劳动技能过硬,能够掌握先进生产技术的高级技工人才。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,淮南煤矿基本建设技工学校部门决算单位构成仅为本级事业单位决算。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南煤矿基本建设技工学校本级

? ?

三、淮南煤矿基本建设技工学校2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计626.9万元(含用事业基金弥补收支差额),支出总计626.9万元(含结余分配)。与2014年相比,收、支总计各增加48.3万元,分别增长8.3%,主要原因就是2015年度事业单位调整工资,致使人员经费比2014年有所增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计626.9万元,其中:财政拨款收入466.9万元,占74.5%;事业收入160万元,占25.5%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计612.1万元,全部为基本支出。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计466.9万元,支出总计466.9万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加75万元,增长19.1%,主要原因就是事业单位调整工资,致使人员经费比2014年增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出466.9万元,占本年支出的76.3%。与2014年相比,财政拨款支出增加75万元,增长19.1%。主要原因就是事业单位调整工资,致使人员经费比2014年增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为391.9万元,支出决算为466.9万元,完成年初预算的119.1%。决算数大于预算数的主要主要原因就是事业单位调整工资,致使人员经费增加。其中基本支出466.9万元,占100%。具体情况如下:

1.“教育支出”2015年度决算423.3万元,比2014年增加75万元,增长21.5%,主要原因就是事业单位调整工资,致使教职工人员经费增加。主要用于保障技工教育机构的人员经费和完成日常教学任务等。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算24万元,与2014年持平。其中:“事业单位医疗”决算24万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2015年度决算19.6万元,与2014年持平。其中:“住房公积金”决算15.7万元,“提租补贴”决算3.9万元,主要用于学校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出466.9万元,其中人员经费429.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等商品和服务支出。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮南煤矿基本建设技工学校2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

淮南煤矿基本建设技工学校属于财政拨款事业单位,2015年度部门决算支出,全部为基本支出。学校没有配备公车,现存国有资产中也没有单位价值200万元以上的大型设备。2015年度部门决算中既没有安排公务用车购置费,也没有安排购置单位价值200万元以上的大型设备采购。

九、名词说明

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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