淮南煤矿基本建设技工学校2017年部门预算

发布日期:2017-02-28   来源:

第一部分 部门概述

一、主要职责

根据1978年原国家煤炭部煤财劳字78(749)号文件规定,淮南煤矿基本建设技工学校主要职责是:为社会培养思想品学兼优、劳动技能过硬,能够掌握先进生产技术的高级技工人才。

二、部门预算单位构成

淮南煤矿基本建设技工学校纳入部门预算编制范围的仅为校本级预算,无下属预算单位,具体情况见下表。

三、2017年度主要工作任务

积极进行市场调研,结合周边经济环境的发展变化,依托淮南矿业集团,及时了解生产技术型人才的需求导向,努力培养淮南矿业集团及社会急需的技术人才。

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

淮南煤矿基本建设技工学校2017年财政拨款收支预算525.8万元。收入全部来自一般公共预算拨款525.8万元。支出包括:教育支出-职业教育支出473.2万元,占89.5%;医疗卫生支出28.6万元,占5.4%;住房保障支出24万元,占4.6%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

淮南煤矿基本建设技工学校2017年一般公共预算财政拨款525.8万元,其中:教育支出-职业教育支出473.2万元,占89.5%;医疗卫生支出28.6万元,占5.4%;住房保障支出24万元,占4.6%。具体情况如下:

(一)“教育支出-职业教育支出2017年财政拨款预算473.2万元,比2016年财政拨款预算增加28.1万元,增长6.3%,增长原因主要是2016年度在职人员调增工资等。主要用于学校人员经费和保障办学正常运转的基本支出。

(二)“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算28.6万元,与2016年财政拨款预算持平。主要用于学校教职工的医疗保障方面的支出。

(三)“住房保障支出”2017年财政拨款预算24万元,与2016年财政拨款预算持平。其中:“住房公积金”预算19.2万元,“提租补贴”预算4.8万元,主要用于学校按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

淮南煤矿基本建设技工学校2017年一般公共预算基本支出525.8万元,其中:

工资福利支出464.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助27.5万元,主要包括:学生奖助学金、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

淮南煤矿基本建设技工学校2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,淮南煤矿基本建设技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南煤矿基本建设技工学校2017年收支总预算633.8万元,收入来源为一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入两部分,支出包括:教育支出-职业教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等三个方面。

六、2017年收入预算情况

淮南煤矿基本建设技工学校2017年收入预算633.8万元,其中:一般公共预算拨款收入525.8万元,占83%;纳入专户管理政府非税收入108万元,占17%。

七、2017年支出预算情况

淮南煤矿基本建设技工学校2017年支出预算633.8万元,全部为基本支出633.8万元,主要用于保障学校日常运转、完成日常工作任务等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

学校属于财政拨款事业单位,2017年度部门预算中,没有机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况。

2017年度部门预算,全部为保障学校日常运转的基本支出预算,没有安排项目支出,也没有需政府采购的项目。

(三)国有资产占用使用情况。

学校没有配备公车,现存国有资产中也没有单位价值200万元以上的大型设备。

2017年度部门预算中既没有安排公务用车购置费,也没有安排购置单位价值200万元以上的大型设备采购。

(四)绩效目标设置情况。

由于学校2017年部门预算全部为基本支出预算,没有安排项目支出预算,因此也就没有设置支出绩效目标。

第三部分 名词说明

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分2017年部门预算表

1.淮南煤矿基本建设技工学校2017年财政拨款收支预算总表

2.淮南煤矿基本建设技工学校2017年一般公共预算支出预算表

3.淮南煤矿基本建设技工学校2017年一般公共预算基本支出预算表

4.淮南煤矿基本建设技工学校2017年政府性基金预算支出预算表

5.淮南煤矿基本建设技工学校2017年收支预算总表

6.淮南煤矿基本建设技工学校2017年收入预算总表

7.淮南煤矿基本建设技工学校2017年支出预算总表


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